logo
Обеспечение качества оказания услуг по перевозке пассажиров в МОУ "Грайворонское ТП"

4. Составление матрицы распределения обязанностей и ответственности в СМК

Эта процедура является обязательной в системе качества. Ее цель ? однозначное закрепление всех процессов СМК за исполнителями и формирование оптимальной организационно-штатной структуры предприятия (организации), в которой особое внимание уделяется обеспечению горизонтальных связей между подразделениями, участвующими в функционировании системы качества.

При распределении обязанностей и ответственности составляется матрица, содержащая полный перечень процессов системы менеджмента качества и степень участия в каждом из них руководителей, специалистов и отдельных подразделений и служб предприятия. Результаты работы по данному разделу можно представить в форме таблицы.

Таблица 4 - Матрица распределения ответственности на предприятии

№ п/п

Наименование процессов СМК

Наименование документированной процедуры

Организационная структура предприятия

Ген. директор

Гл. инженер

ОТК

Механики

Диспетчер

Водители

Гл. бухгалтер

Бухгалтерия

Маркетолог

Начальник ОМК

ОМК

Менеджер по качеству

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Организация разработки и совершенствования СМК

СТО «Организация разработки и совершенствования СМК»

Р

И

И

И

И

И

И

И

И

О

П

П

2

Организация функционирования СМК

СТО «Организация функционирования СМК»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Р

О

П

3

Организация функционирования процессов

СТО «Организация функционирования процессов»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Р

О

П

4

Управление документами

ДП «Управление документами»

П

П

П

И

И

И

И

П

И

РО

П

П

5

Маркетинг

СТО «Маркетинг»

Р

И

И

И

И

И

И

И

О

И

П

И

6

Анализ контракта

СТО «Анализ контракта»

Р

И

И

И

И

И

П

И

О

П

П

П

7

Внутренний обмен информацией

СТО «Внутренний обмен информацией»

Р О

И

И

И

И

И

И

И

И

П

И

И

8

Анализ СМК со стороны руководства

СТО «Анализ СМК со стороны руководства»

Р

И

И

И

И

И

И

И

И

П

П

О

9

Анализ удовлетворенности потребителей

СТО «Анализ удовлетворенности потребителей»

Р

И

И

И

И

И

И

И

О

И

И

И

10

Управление персоналом

СТО «Управление персоналом»

Р О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

11

Производственная среда

СТО «Производственная среда»

Р О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

12

Управление оборудованием

СТО «Управление оборудованием»

Р О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

13

Обеспечение транспортом и связью

СТО «Обеспечение транспортом и связью»

Р

О

П

П

П

И

И

И

И

И

И

И

14

Закупки

СТО «Закупки»

Р

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

И

15

Контроль закупленной продукции

СТО «Контроль закупленной продукции»

И

Р

О

И

И

И

И

И

И

И

И

И

16

Обслуживание и ремонт оборудования

СТО «Обслуживание и ремонт оборудования»

И

Р

О

П

И

И

И

И

И

И

И

И

17

Метрологическое обеспечение

СТО «Метрологическое обеспечение»

И

Р

О

П

И

И

И

И

И

И

И

И

18

Организация анализа СМК

СТО «Организация анализа СМК»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

Р

О

П

19

Внутренний аудит СМК

ДП «Внутренний аудит СМК»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

ИР

П

О

20

Корректирующие действия

ДП «Корректирующие действия»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О

П

П

21

Предупреждающие действия

ДП «Предупреждающие действия»

И

И

И

И

И

И

И

И

И

О

П

П