4. Составление матрицы распределения обязанностей и ответственности в СМК
Эта процедура является обязательной в системе качества. Ее цель ? однозначное закрепление всех процессов СМК за исполнителями и формирование оптимальной организационно-штатной структуры предприятия (организации), в которой особое внимание уделяется обеспечению горизонтальных связей между подразделениями, участвующими в функционировании системы качества.
При распределении обязанностей и ответственности составляется матрица, содержащая полный перечень процессов системы менеджмента качества и степень участия в каждом из них руководителей, специалистов и отдельных подразделений и служб предприятия. Результаты работы по данному разделу можно представить в форме таблицы.
Таблица 4 - Матрица распределения ответственности на предприятии
№ п/п |
Наименование процессов СМК |
Наименование документированной процедуры |
Организационная структура предприятия |
||||||||||||
Ген. директор |
Гл. инженер |
ОТК |
Механики |
Диспетчер |
Водители |
Гл. бухгалтер |
Бухгалтерия |
Маркетолог |
Начальник ОМК |
ОМК |
Менеджер по качеству |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
|
1 |
Организация разработки и совершенствования СМК |
СТО «Организация разработки и совершенствования СМК» |
Р |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
О |
П |
П |
|
2 |
Организация функционирования СМК |
СТО «Организация функционирования СМК» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
Р |
О |
П |
|
3 |
Организация функционирования процессов |
СТО «Организация функционирования процессов» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
Р |
О |
П |
|
4 |
Управление документами |
ДП «Управление документами» |
П |
П |
П |
И |
И |
И |
И |
П |
И |
РО |
П |
П |
|
5 |
Маркетинг |
СТО «Маркетинг» |
Р |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
О |
И |
П |
И |
|
6 |
Анализ контракта |
СТО «Анализ контракта» |
Р |
И |
И |
И |
И |
И |
П |
И |
О |
П |
П |
П |
|
7 |
Внутренний обмен информацией |
СТО «Внутренний обмен информацией» |
Р О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
П |
И |
И |
|
8 |
Анализ СМК со стороны руководства |
СТО «Анализ СМК со стороны руководства» |
Р |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
П |
П |
О |
|
9 |
Анализ удовлетворенности потребителей |
СТО «Анализ удовлетворенности потребителей» |
Р |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
О |
И |
И |
И |
|
10 |
Управление персоналом |
СТО «Управление персоналом» |
Р О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
11 |
Производственная среда |
СТО «Производственная среда» |
Р О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
12 |
Управление оборудованием |
СТО «Управление оборудованием» |
Р О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
13 |
Обеспечение транспортом и связью |
СТО «Обеспечение транспортом и связью» |
Р |
О |
П |
П |
П |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
14 |
Закупки |
СТО «Закупки» |
Р |
О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
15 |
Контроль закупленной продукции |
СТО «Контроль закупленной продукции» |
И |
Р |
О |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
16 |
Обслуживание и ремонт оборудования |
СТО «Обслуживание и ремонт оборудования» |
И |
Р |
О |
П |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
17 |
Метрологическое обеспечение |
СТО «Метрологическое обеспечение» |
И |
Р |
О |
П |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
|
18 |
Организация анализа СМК |
СТО «Организация анализа СМК» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
Р |
О |
П |
|
19 |
Внутренний аудит СМК |
ДП «Внутренний аудит СМК» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
ИР |
П |
О |
|
20 |
Корректирующие действия |
ДП «Корректирующие действия» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
О |
П |
П |
|
21 |
Предупреждающие действия |
ДП «Предупреждающие действия» |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
И |
О |
П |
П |
- Введение
- 1. Описание технологии оказания услуги и анализ существующей организационной структуры предприятия
- 1.2 Анализ организационной структуры предприятия
- 2.2 Разработка политики и целей в области качества
- 2.3 Состояние плана разработки и внедрения СМК
- 2.4 Анализ ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и установление перечня процессов и документированных процедур СМК
- 2.5 Разработка предложений по использованию в СМК дополнительных процессов по ГОСТ Р ИСО 9004-2001
- 1 Разработка руководства по качеству
- 2.7 Разработка руководства по качеству
- 4. Составление матрицы распределения обязанностей и ответственности в СМК
- Заключение