3.6.3. План по персоналу

В производственном процессе создаваемого предприятия будет занято 54 человека, при условии функционирования предприятия в три смены. Административно-управленческий персонал компании составит 6 человек. Предполагаемое штатное расписание представлено ниже в таблице 3.6.1.

Таблица 3.6.1

Должность	Численность
Административный персонал
Директор производства	1
Главный инженер	1
Финансовый директор	1
Бухгалтер	1
Начальник отдела снабжения	1
Секретарь	1
ИТОГО административный персонал	6
Производственный персонал
Начальник смены	4
Оператор	28
Помощник оператора	8
Химик-лаборант	2
Работник склада	10
Диспетчер	2
ИТОГО производственный персонал	54
ИТОГО: общая численность	60

В соответствии с планом реализации проекта, производственный персонал предприятия подбирается в период проведения монтажа и наладки производственного оборудования. В этот период часть работников предприятия проходит обучение, проводимое компанией-поставщиком производственного оборудования (в соответствии с условиями контракта). Производственный персонал зачисляется в штат предприятия с момента запуска производства.

В отличие от производственного персонала, административно-управленческий персонал принимается на должности с момента начала проекта. Это связано с тем, что руководство проектом, начиная с его инвестиционной фазы, в большой степени возлагается на генерального директора производства, а значительные денежные потоки в период закупки оборудования требуют квалифицированного финансового обслуживания и контроля. Инвестиционная стадия проекта также отличается необходимостью соблюдения технологических требований к производственному объекту, что обусловливает необходимость привлечения специалиста-технолога на ранней стадии проекта. В продолжение инвестиционной фазы проекта новое предприятие должно создать работоспособный механизм обеспечения производства сырьем, материалами и комплектующими. С этой целью с момента начала проекта в штатном расписании предприятия предусмотрена должность начальника отдела снабжения.

15. Содержание

    • Введение.
    • Понятие и задачи бизнес-плана.
    • Методы инвестиционного планирования.
    • Методика разработки инвестиционного бизнес-плана.
    • 3. Описание продукции и услуг.
    • Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
    • 2.3. Математическое моделирование в инвестиционном планировании.
    • Бизнес-план инвестиционного проекта.
    • 3.1. Резюме проекта
    • 3.2. Описание предприятия и привязка проекта.
    • 3.2.1. Участники проекта.
    • 3.2.2. Место реализации проекта
    • 3.3. Описание продукции
    • 3.4. Маркетинг
    • 3.4.1. Рынок готовой продукции. Емкость и цены
    • 3.4.2. Система продаж и цены
    • 3.4.3. Объем продаж
    • 3.5. Производственный план
    • 3.5.1. Инвестиционные издержки. Основные фонды
    • Здания и сооружения
    • Основные фонды. Производственное оборудование
    • Основные фонды. Дополнительное оборудование
    • 3.5.2.Инвестиции в оборотный капитал
    • 3.5.3. Дополнительные издержки инвестиционного этапа
    • 3.5.4. Текущие затраты
    • Рынок основного сырья. Поставщики и цены
    • Прямые материальные затраты
    • Затраты на оплату труда
    • Постоянные затраты
    • Амортизационные отчисления
    • 3.6. Организационный план
    • 3.6.1. Компания, реализующая проект
    • 3.6.2. График реализации проекта
    • 3.6.3. План по персоналу
    • 3.7. Финансовый план
    • 3.7.1. Форма, источники и условия финансирования
    • 3.7.2. График финансирования
    • 3.7.3. Основные условия и допущения
    • Выбор ставки дисконтирования
    • 3.7.4. Анализ эффективности вариантов реализации проекта
    • 3.7.5. Расчет денежных потоков базового варианта проекта
    • 3.8. Оценка эффективности и анализ рисков проекта
    • 3.8.1. Расчет показателей эффективности базового варианта проекта
    • 3.8.2. Анализ чувствительности базового варианта проекта
    • 3.8.3. Анализ безубыточности базового варианта проекта
    • 3.8.4. Качественная оценка рисков
    • 3.8.5. Вероятностный анализ эффективности проекта
    • Заключение
    • Список литературы