Направления проектирования и внедрения системы менеджмента качества на примере предприятия ОАО "ЖБК-1"
2.3 Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества
Для эффективного внедрения и функционирования СМК на предприятии необходима программа ее разработки и внедрения. Программа, основанная на шести этапах создания СМК, описанных выше, включает в себя описание работ, выполняемых на каждом из этапов, их исполнителей, сроки выполнения и необходимые ресурсы.
Результаты создания программы разработки и внедрения системы менеджмента качества на предприятии ОАО "ЖБК-1" представлены в таблице 2.
Таблица 2 ? Программа разработки и внедрения системы менеджмента качества
Наименование этапа |
Виды работ на данном этапе |
Исполнители |
Срок исполнения |
Необходимые ресурсы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
1. Проектирование СМК |
1.1 Формирование политики и целей в области качества |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты, зам. директора по качеству |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
|
1.1.1 Разработка проекта политики в области качества |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты |
2 дн. |
Материальные, человеческие |
||
1.1.2 Корректировка и утверждение проекта политики в области качества |
1ый зам. директора |
2 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
1.1.3 Назначение в подразделениях уполномоченных по СМК |
Зам. директора по качеству |
2 дн. |
Информационные, человеческие |
||
1.2 Определение структуры, состава и взаимодействия процессов СМК |
Все подразделения, привлеченные специалисты |
18 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
1.2.1 Разработка предложений о структуре, составе и взаимодействии процессов СМК |
Все подразделения |
12 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
1.2.3 Корректировка и утверждение структуры, состава процессов и взаимодействия |
Зам. директора по качеству, 1ый зам. директора, привлеченные специалисты |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
1.3 Распределение полномочий и ответственности в СМК |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора |
12 дн. |
Информационные, человеческие |
||
1.3.1 Разработка проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты |
8 дн. |
Материальные, информационные, |
||
1.3.2 Утверждение проекта оргструктуры и матрицы распределения ответственности |
1ый зам. директора |
4 дн. |
Информационные, человеческие |
||
1.4.1 Разработка проекта перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
1.4.2 Корректировка и утверждение перечня критериев оценки результативности и эффективности процессов СМК |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
2 Разработка документации |
2.1 Определение структуры и состава документации |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты |
5 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
|
2.2 Корректировка и утверждение структуры и состава документации |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты |
6 дн. |
Материальные, информационные, |
||
2.3 Составление плана разработки документации СМК |
Привлеченные специалисты |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
2.4 Рассмотрение и утверждение плана разработки документации СМК |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты |
5 дн. |
Информационные, человеческие |
||
2.5 Разработка проектов, экспертиза, утверждение документации СМК |
Ген. директор, Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора, служба качества |
30 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3 Внедрение СМК и проведение проверки |
3.1 Внедрение документации СМК |
Привлеченные специалисты, все подразделения |
8 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
|
3.2 Разработка проекта плана проведения внутренних проверок |
Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты |
5 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3.3 Корректировка и утверждение плана проведения внутренних проверок |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты, ген. директор |
4 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3.4 Издание приказа о проведении внутренних проверок |
1ый зам. директора |
2 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3.5 Разработка проекта программы проверок |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты |
7 дн. |
Материальные, человеческие |
||
3.6 Утверждение программы проверки |
Ген. директор |
3 дн. |
Информационные, человеческие |
||
3.7 Проведение внутренней проверки |
1ый зам. директора, привлеченные специалисты, все подразделения |
10 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3.8 Разработка проекта плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки |
Привлеченные специалисты, зам. директора по качеству |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
3.9 Рассмотрение и утверждение плана проведения корректирующих действий по результатам внутренней проверки |
Ген. директор, Зам. директора по качеству, привлеченные специалисты, 1ый зам. директора |
3 дн. |
Информационные, человеческие |
||
3.10 Проведение корректирующих действий |
Все подразделения |
7 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
4 Подготовка к сертификации |
4.1 Оформление заявки |
Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др. |
6 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
|
4.2 Направление в ОС СМК документов СМК предприятия, необходимых для предсертификационного анализа |
Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др. |
5 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |
||
4.3 Получение от ОС СМК уведомления о принятии заказа на сертификацию СМК |
Зам. Директора по качеству, привлеченные специалисты по стандартизации, сертификации и др. |
13 дн. |
Информационные |
||
4.4 Проведение корректирующих мероприятий по итогам предсертификационного аудита |
Все подразделения |
26 дн. |
Материальные, информационные, человеческие |