Организационно–техническая характеристика предприятия ОАО "Уральский завод химических реактивов". Расчет затрат на ремонт оборудования
1.2 Организационная структура и численность работников предприятия
Структура построения системы управления предприятием конкретизируется в принципах: разделение труда и специализации; четкость линии властей сочетаний полномочий и ответственности; функциональное ограничение длительности предприятия структурируется на основе продукта, когда виды деятельности группируются в зависимости от продукта. Организационную структуру можно рассматривать с точки зрения количества управленческих слоев, из которых состоит, из которых состоит организация. Высокая организация, которая имеет множество руководящих уровней. Подобная организационная структура характерна для крупных компаний
Организационная структура, организации состоит из функциональных подразделений, каждая из которых имеет определенные цели и специализацию. Количество подразделений зависит от величины и характера деятельности цеха.
Даная организационная структура имеет линейный вид, в ней воплощены принципы централизма и единоначалия. Руководитель наделен всеми видами полномочий и осуществляет единоличное руководство. Каждый руководитель отдела (службы) имеет несколько подчиненных. Простота структуры влечет за собой достоинства и недостатки. Достоинства: оперативность принятия и реализация управленческих решений, простота реализации функций управления; четко выраженная ответственность. [67, с. 199].
Организационно-производственная структура предприятия состоит из основных цехов и обслуживающего хозяйства рис. 1.
Рис.1 - Производственно - организационная структура ОАО "Уральский завод химических реактивов"
Ремонтное хозяйство возглавляет главный механик, в подчинении которого находится служба главного механика (СГМ). Отдел состоит из 15 человек. Организационная структура службы представлена на рисунке 2.
Рис. 2 Организационная структура службы главного механика
Основными задачами данной службы являются:
- разработка норм потребности в оборудовании для замены его изношенной части, технического перевооружения и капитального строительства;
- разработка норм потребности в различных видах материалов и энергии для технологического оборудования и других элементов основных производственных фондов (ОПФ);
- расчет потребности в трудовых ресурсах для ремонтного хозяйства и его фонда заработной платы;
- расчет показателей планово-предупредительного ремонта (ППР) оборудования (по видам);
- определение потребности в запасных частях для технологического оборудования;
- проведение организации ремонтных работ и межремонтного обслуживания;
- организация материально-технического обеспечения ремонтного хозяйства предприятия;
- разработка, контроль и стимулирование стратегического плана повышения эффективности работы ремонтного хозяйства.
Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) в таблице 1.
Единица измерения: тыс. руб.
Таблица 1 - Сведения из кадровой политики
Наименование показателя |
3 кв. 2010г. |
|
Среднесписочная численность работников, чел. |
243 |
|
Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % |
21 |
|
Объем денежных средств, направленных на оплату труда |
11 568 |
|
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение |
3 173 |
|
Общий объем израсходованных денежных средств |
14 741 |
Таблица 2 - Балансовая стоимость основных средств на дату окончания отчетного периода 3 квартала 2010 года
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств |
Первоначальная (восстановительная) стоимость |
Сумма начисленной амортизации. |
|
Здания |
82 410 |
33 860 |
|
Сооружения |
43 888 |
34 777 |
|
Рабочие, силовые машины и оборудование |
62 823 |
54 966 |
|
Измерительные и регулирующие приборы |
11 551 |
8 802 |
|
Вычислительная техника |
2 122 |
1 768 |
|
Транспортные средства |
1 983 |
1 884 |
|
Инструмент |
2 682 |
2 619 |
|
Производственный и хозяйственный инвентарь |
739 |
531 |
|
Прочие основные средства |
434 |
365 |
|
Земельные участки |
83 |
0 |
|
Итого |
208 715 |
139 572 |
В службе главного механика числятся 99 наименований основных средств (здания и сооружения, рабочие и силовые машины и оборудование). В таблице 3 перечислены основные средства относящиеся к службе главного механика.
Таблица 3 - Основные средства в службе главного механика
Наименование |
Норма |
Баланс. ст-ть |
Износ |
Ост.ст-ть |
Амортиз. |
Дата ввода |
% изн. |
|
Здания |
||||||||
Помещение в БРЦ сдан в аренду 1092 кв.м. |
1.20 |
1 399 652.00 |
614 095.45 |
785 556.55 |
1 399.65 |
01/12/71 |
43.9% |
|
Здание столярного помещения в БРЦ Общ S-1508 м2 |
1.20 |
2 258 511.00 |
614 217.23 |
1 644 293.77 |
2 258.51 |
01/06/88 |
27.2% |
|
Вагон домик систем контур |
5.00 |
61 441.00 |
57 612.00 |
3 829.00 |
256.00 |
01/12/90 |
93.8% |
|
Металлический ангар |
5.00 |
14 946.00 |
6 556.44 |
8 389.56 |
62.28 |
01/03/01 |
43.9% |
|
Здание РМЦ в блоке БРЦ общ S-4218.5м2 |
1.20 |
887 187.00 |
617 963.87 |
269 223.13 |
887.19 |
01/12/71 |
69.7% |
|
Рабочие и силовые машины и оборудование |
||||||||
Агрегат выпрямит зарядн ваз70 150 |
7.10 |
4 770.00 |
4 770.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/72 |
100.0% |
|
станок токарно винторезный1к625 |
5.00 |
9 127.00 |
9 127.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
станок токарно винторезн 1а 64 |
5.00 |
29 400.00 |
29 400.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок токарно винторезный 1К62 |
5.00 |
8 681.00 |
8 681.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/75 |
100.0% |
|
станок токарный тс 75 1 |
5.00 |
36 382.00 |
8 276.63 |
28 105.37 |
106.11 |
01/12/93 |
22.7% |
|
Станок токарно-винторезный 1К62 |
5.00 |
11 000.00 |
3 141.84 |
7 858.16 |
32.08 |
01/10/01 |
28.6% |
|
Станок токарно-винторезный 1к628 |
5.00 |
105 206.40 |
30 806.25 |
74 400.15 |
581.25 |
05/07/05 |
29.3% |
|
вертикально сверлильн стан 2а135№53639 |
5.00 |
3 205.00 |
3 205.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
станок 2н118 |
5.00 |
2 932.00 |
2 932.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/72 |
100.0% |
|
станок координатно расточной 2в 440а |
5.00 |
54 778.00 |
54 778.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок коорд расточн 2В440А |
5.00 |
40 065.00 |
40 065.00 |
0.00 |
0.00 |
01/10/73 |
100.0% |
|
Станок вертикально-сверильн 2Н-118 универ |
5.00 |
2 541.00 |
2 541.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/75 |
100.0% |
|
Точильно шлифовальный станок 3Б 633 |
5.00 |
1 430.00 |
1 430.00 |
0.00 |
0.00 |
01/10/66 |
100.0% |
|
станок кругло шлифовальный 3а130 |
5.00 |
20 534.00 |
20 534.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок точильно шлифовальн 3Б-634 |
5.00 |
2 964.00 |
2 964.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок точильно шлифовальный 3Б-634 |
5.00 |
2 964.00 |
2 964.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
станок кругло шлифовальный 3а 10п |
5.00 |
14 322.00 |
14 322.00 |
0.00 |
0.00 |
01/05/72 |
100.0% |
|
Станок внутришлифов 3А227П универсальн |
5.00 |
34 846.00 |
34 846.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/72 |
100.0% |
|
Машина резьба шлифовальн 5К822В |
5.00 |
130 184.00 |
110 513.10 |
19 670.90 |
379.70 |
01/12/86 |
84.9% |
|
вертикально фрезерн станок 6р10 |
5.00 |
10 488.00 |
10 488.00 |
0.00 |
0.00 |
01/02/73 |
100.0% |
|
станок копировально фрезерный 6л463 |
5.00 |
3 537.00 |
3 537.00 |
0.00 |
0.00 |
01/10/74 |
100.0% |
|
Станок фрезерный 6Н-81 |
5.00 |
8 290.00 |
8 290.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/75 |
100.0% |
|
станок универсальный 6т 83 1 |
5.00 |
39 283.00 |
31 908.34 |
7 374.66 |
114.58 |
01/09/87 |
81.2% |
|
горизонтально фрезерный станок 6г82 |
5.00 |
25 633.00 |
17 256.48 |
8 376.52 |
74.76 |
01/05/90 |
67.3% |
|
станок вертикально-фрезерный 6с12 |
5.00 |
11 000.00 |
3 141.84 |
7 858.16 |
32.08 |
01/10/01 |
28.6% |
|
Станок долбежный 7А-420 |
5.00 |
9 270.00 |
9 270.00 |
0.00 |
0.00 |
01/10/74 |
100.0% |
|
станок универ зубофрезерн 5к 324а |
5.00 |
30 899.00 |
30 298.76 |
600.24 |
90.12 |
01/12/71 |
98.1% |
|
станок для заточки резцов |
5.00 |
4 300.00 |
4 300.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок для заточки и доводки резцов |
5.00 |
4 837.00 |
4 425.03 |
411.97 |
14.11 |
01/10/85 |
91.5% |
|
Станок заточной 3А64Д универсальный |
5.00 |
5 306.00 |
5 306.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/72 |
100.0% |
|
Станок трубо нарезной 9Н 14С |
5.00 |
20 397.00 |
20 397.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Станок отрезной собственного изготовления |
5.00 |
15 000.00 |
3 150.00 |
11 850.00 |
43.75 |
31/12/03 |
21.0% |
|
Станок пилоножеточильный ТЧП-ПН-4 |
5.00 |
15 000.00 |
3 150.00 |
11 850.00 |
43.75 |
31/12/03 |
21.0% |
|
Отрезной станок ARG-240 D-NCautomat |
6.70 |
300 000.00 |
182 917.75 |
117 082.25 |
1 758.75 |
01/04/01 |
61.0% |
|
пресс однокривошипный к1430 |
7.70 |
38 187.00 |
38 187.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/74 |
100.0% |
|
пресс гидравлический п483 |
7.70 |
14 347.00 |
14 347.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/74 |
100.0% |
|
Гидравлический трубогибочный пресс |
7.70 |
9 981.00 |
9 538.92 |
442.08 |
64.04 |
01/07/97 |
95.6% |
|
Машина трубогибочная ГСТМЗЛ |
7.70 |
15 174.00 |
5 584.88 |
9 589.12 |
105.37 |
05/07/05 |
36.8% |
|
ножницы кривошипно листовые |
7.70 |
48 249.00 |
43 581.56 |
4 667.44 |
216.72 |
01/06/91 |
90.3% |
|
Комбинированные прессножницы НГ5223 |
7.70 |
8 447.00 |
8 447.00 |
0.00 |
0.00 |
01/04/94 |
100.0% |
|
вальцы гибкие |
7.70 |
2 096.00 |
2 096.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/81 |
100.0% |
|
Машина листогибочн.3х валковая И2220А |
7.70 |
18 533.00 |
18 533.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
пресс иа 1328у с6311 |
7.70 |
65 235.00 |
65 235.00 |
0.00 |
0.00 |
01/02/73 |
100.0% |
|
листогибочная машина 42 116 |
7.70 |
16 358.00 |
16 358.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/75 |
100.0% |
|
трубогибочный станок стд439 |
7.70 |
3 180.00 |
3 180.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/83 |
100.0% |
|
Ножницы листовые НГ-474 |
7.70 |
15 320.00 |
15 320.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
станок круглопильный ц6 |
8.30 |
7 818.00 |
5 219.11 |
2 598.89 |
54.07 |
01/12/71 |
66.8% |
|
Станок круглопильный 46-2К |
8.30 |
24 473.00 |
14 092.71 |
10 380.29 |
169.27 |
01/09/02 |
57.6% |
|
фуганочный станок сфк6 |
8.30 |
8 101.00 |
5 645.19 |
2 455.81 |
56.03 |
01/12/71 |
69.7% |
|
стенд для демонтажа и монтажа шин |
14.30 |
8 945.00 |
8 945.00 |
0.00 |
0.00 |
01/02/91 |
100.0% |
|
Трансформатор ТДМ-401 |
4.40 |
2 300.00 |
2 168.39 |
131.61 |
8.43 |
01/12/89 |
94.3% |
|
распредпункт пр24 5510уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 904.14 |
507.86 |
16.18 |
01/12/90 |
88.5% |
|
распредпункт пр24 5510уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 904.14 |
507.86 |
16.18 |
01/12/90 |
88.5% |
|
распредпункт пр24 5510уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 888.14 |
523.86 |
16.18 |
01/12/90 |
88.1% |
|
распредпункт пр24 5510уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 888.14 |
523.86 |
16.18 |
01/12/90 |
88.1% |
|
распредпунктпр24 5518 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 883.14 |
528.86 |
16.18 |
01/12/90 |
88.0% |
|
распредпункт пр24 5208 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 780.14 |
631.86 |
16.18 |
01/12/90 |
85.7% |
|
распредпункт пр24 5208 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 785.14 |
626.86 |
16.18 |
01/12/90 |
85.8% |
|
распредпункт пр24 5208 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 785.14 |
626.86 |
16.18 |
01/12/90 |
85.8% |
|
распредпункт пр24 5208 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 785.14 |
626.86 |
16.18 |
01/12/90 |
85.8% |
|
распредпункт пр24 5208 54уз |
4.40 |
4 412.00 |
3 785.14 |
626.86 |
16.18 |
01/12/90 |
85.8% |
|
Рейсмусовый станок СФ-8 |
8.30 |
5 497.00 |
5 497.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/77 |
100.0% |
|
Станок фрезерный СВПГ-2А |
8.30 |
11 777.00 |
7 080.58 |
4 696.42 |
81.46 |
01/09/02 |
60.1% |
|
пила наклонная циркулярная ун |
8.30 |
901.00 |
901.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Компрессор ПКС-5-25 |
14.30 |
14 257.00 |
14 257.00 |
0.00 |
0.00 |
01/09/86 |
100.0% |
|
Компрессор С-415155 |
5.40 |
4 812.00 |
4 812.00 |
0.00 |
0.00 |
01/08/89 |
100.0% |
|
компрессор со 7б |
14.30 |
1 822.00 |
1 822.00 |
0.00 |
0.00 |
01/07/92 |
100.0% |
|
Пылеотсос ПА-318 |
10.00 |
3 477.00 |
3 477.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/89 |
100.0% |
|
кран подвесн электрич однобалочн |
14.30 |
5 560.00 |
5 560.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
кран подвесн электрич однобалочн |
14.30 |
5 560.00 |
5 560.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/71 |
100.0% |
|
Электро тельфер 0.5т |
14.30 |
2 767.00 |
2 767.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/82 |
100.0% |
|
Лебедка ЛМ-25 |
14.30 |
10 530.00 |
10 530.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/87 |
100.0% |
|
Электро лебедка монтаж ЛМ-2 |
14.30 |
5 017.00 |
5 017.00 |
0.00 |
0.00 |
01/03/89 |
100.0% |
|
Настольно сверлильный станок 2м112 |
5.00 |
1 857.00 |
1 656.66 |
200.34 |
5.42 |
01/06/86 |
89.2% |
|
Настольно-сверлильн станок НС-12А |
5.00 |
2 261.00 |
1 709.07 |
551.93 |
6.59 |
01/06/88 |
75.6% |
|
радиально сверильн станок 2а53 |
5.00 |
6 172.00 |
4 266.00 |
1 906.00 |
18.00 |
01/01/90 |
69.1% |
|
Станок шлифовальный ШЛПС-6М |
5.00 |
30 833.00 |
14 882.31 |
15 950.69 |
128.47 |
01/04/00 |
48.3% |
|
Станок плоско-шлифовальный |
5.00 |
11 000.00 |
3 141.84 |
7 858.16 |
32.08 |
01/10/01 |
28.6% |
|
электро погрузчик эп806 |
16.70 |
14 092.00 |
14 092.00 |
0.00 |
0.00 |
01/03/85 |
100.0% |
|
Сварочный трансформатор ВД-201 |
16.70 |
3 680.00 |
3 680.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/89 |
100.0% |
|
кран балка гр3.2т |
14.30 |
9 667.00 |
9 667.00 |
0.00 |
0.00 |
01/12/90 |
100.0% |
|
Радиотелефон SENAO SN-258 |
10.00 |
8 416.00 |
8 059.49 |
356.51 |
70.13 |
01/05/00 |
95.8% |
|
Телефон Engenius |
10.00 |
20 420.00 |
19 222.41 |
1 197.59 |
170.17 |
01/07/00 |
94.1% |
|
Отопительный агрегат АО2-20 |
11.10 |
17 553.00 |
17 553.00 |
0.00 |
0.00 |
01/05/00 |
100.0% |
|
Электропогрузчик ЭП 1616-4.5 |
16.70 |
20 500.00 |
20 500.00 |
0.00 |
0.00 |
01/08/03 |
100.0% |
|
Автопогрузчик ДВ1792 №38808202130 |
18.90 |
88 456.80 |
88 456.80 |
0.00 |
0.00 |
05/12/04 |
100.0% |
|
Выпрямитель сварочный ВДМ-1001УЗ |
16.70 |
9 583.00 |
9 583.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/88 |
100.0% |
|
Выпрямитель сварочный вду 306 |
16.70 |
3 890.00 |
3 890.00 |
0.00 |
0.00 |
01/06/89 |
100.0% |
|
саврочный аппарат вду506 |
16.70 |
15 471.00 |
15 471.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/89 |
100.0% |
|
выпрямитель сварочный вд 306 |
16.70 |
3 639.00 |
3 639.00 |
0.00 |
0.00 |
01/06/90 |
100.0% |
|
сварочный аппарат удгу 3у2 |
16.70 |
13 802.00 |
13 802.00 |
0.00 |
0.00 |
01/05/92 |
100.0% |
|
сварочный трансформатор вд306 |
16.70 |
1 210.00 |
1 210.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/93 |
100.0% |
|
Сварочный выпрямитель ВД-306Э |
16.70 |
18 750.00 |
18 750.00 |
0.00 |
0.00 |
01/11/99 |
100.0% |
|
Установка плазменной резки |
25.00 |
32 000.00 |
32 000.00 |
0.00 |
0.00 |
01/09/00 |
100.0% |
|
ИТОГО |
1 774 665.20 |
1 410512.3 |
364 152.86 |
4 619.09 |
Результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия указаны в таблице 4.
Таблица 4 - Прибыль и убытки. Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя |
2009, 9 мес. |
2010, 9 мес. |
|
Выручка |
106 157 |
125 987 |
|
Валовая прибыль |
6 580 |
11 068 |
|
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |
-29 962 |
-4 340 |
|
Рентабельность собственного капитала, % |
-155.78 |
-45.3 |
|
Рентабельность активов, % |
-21.57 |
-3.3 |
|
Коэффициент чистой прибыльности, % |
-28.22 |
-3.4 |
|
Рентабельность продукции (продаж), % |
-29.48 |
-16.3 |
|
Оборачиваемость капитала |
4.76 |
11.6 |
|
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату |
110 350 |
115 854 |
|
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса |
0.79 |
0.88 |
ремонтный бригада заработный калькуляция
Причины убыточности:
- снижение потребности основных контрагентов;
- отсутствие достаточных оборотных средств для своевременной закупки сырья;
- высокий уровень конкуренции, в том числе, и за счет растущего более дешевого импорта.
- значительное увеличение затрат на энергоресурсы за счет увеличения тарифов до 32%.
- увеличение с 01.01.2009 г. земельного налога в 4,2 раза. За счет продажи здания БРЦ в 1 квартале 2010 г. получена прибыль.
Структура цены на продукцию предприятия, а также на услуги состоит из себестоимости и прибыли. Прибыль может составлять от 5% до 25%, в зависимости от возможностей реализации и рыночных цен. По некоторым товарам цены не покрывают свою себестоимость и реализуются на уровне прямых или цеховых затрат без наценки.
В таблице 5 приведена структура затрат в % от общей себестоимости.
Таблица 5 - Структура затрат на производство и продажу продукции в процентах от общей себестоимости
Наименование статьи затрат |
2010 г. |
|
1 |
3 |
|
Сырье и материалы, % |
43,9 |
|
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % |
3,4 |
|
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, % |
0 |
|
Топливо, % |
2,4 |
|
Энергия, % |
1,0 |
|
Затраты на оплату труда, % |
3,8 |
|
Проценты по кредитам, % |
0 |
|
Арендная плата, % |
0 |
|
Отчисления на социальные нужды, % |
1,0 |
|
Амортизация основных средств, % |
0,8 |
|
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % |
1,7 |
|
Прочие затраты, % |
42,0 |
|
-амортизация по нематериальным активам, % |
0 |
|
-вознаграждения за рационализаторские предложения, % |
0 |
|
-обязательные страховые платежи, % |
0 |
|
-представительские расходы, % |
0 |
|
-цеховые, общезаводские, коммерческие, % |
42,0 |
|
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), % |
100 |
|
Справочно: выручка от продажи продукции, в % к себестоимости |
126,7 |