Проект организации розничного магазина по продаже кожгалантерейных изделий
1.6 План производства и организационный план
Планируется следующая схема управления фирмой:
Таблица 3 - Штатное расписание административно- управленческого персонала
Должность |
оклад, долл. |
годовой ФОТ, долл. |
||
Генеральный директор |
1 |
900 |
10800 |
|
Технический директор |
1 |
800 |
9600 |
|
Экономист - маркетолог |
1 |
800 |
9600 |
|
Главный бухгалтер |
1 |
750 |
9000 |
|
консультант |
3 |
500 |
6000 |
|
механик |
1 |
173 |
2076 |
|
уборщица |
2 |
150 |
1800 |
|
ИТОГО |
12 |
55476 |
Оборудование и характер работы обуславливает следующие квалификационные требования к работникам:
Кассиры - образование средне специальное или высшее с опытом работы в сфере обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.
Операторы - образование высшее техническое или средне специальное, умение работать на персональном компьютере, желательно опыт работы.
Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.
Таблица 4 - План накладных расходов, долл.
статьи затрат |
годы |
|||||
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
||
расходы на содержание административного персонала |
76279,50 |
76279,50 |
76279,50 |
76279,50 |
76279,50 |
|
расходы на содержание офиса |
520,00 |
401,00 |
426,50 |
452,00 |
452,00 |
|
арендные платежи |
1000,00 |
1000,00 |
1250,00 |
1500,00 |
1500,00 |
|
расходы на маркетинг |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
10000,00 |
|
платежи за лизинг |
214137,00 |
214137,00 |
214137,00 |
214137,00 |
214137,00 |
|
коммунальный налог |
326,40 |
367,20 |
448,80 |
510,00 |
550,80 |
|
транспортный сбор |
544,48 |
1076,30 |
1210,29 |
1244,20 |
1436,96 |
|
инновационный фонд |
9074,68 |
17938,28 |
20171,54 |
20736,65 |
23949,31 |
|
фонд социальной защиты инвалидов защиты |
6444,70 |
6444,70 |
6444,70 |
6444,70 |
6444,70 |
|
Амортизационные отчисления |
31295,00 |
31295,00 |
40925,00 |
55345,00 |
80205,00 |
|
затраты на ремонт |
6429,50 |
6429,50 |
7392,50 |
8834,50 |
11320,50 |
|
ИТОГО |
356051,26 |
365368,48 |
378685,84 |
395483,55 |
426275,77 |
Расходы на содержание административного персонала рассчитывались в соответствии с должностными окладами и штатным расписанием на планируемый год. Расходы на содержание офиса включают расходы на электроэнергию, потребляемую компьютерами и прочим вспомогательным оборудованием, канцелярские расходы и пр.