Анализ состояния нормирования труда работников на ОАО "Уралэлектромедь"
2.1 Краткая характеристика предприятия
Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» является головным предприятием Уральской горно-металлургической компанией.
Основная промышленная площадка расположена в городе Верхняя Пышма. Здесь находятся: медеплавильный цех; цех электролиза меди, цех медного порошка, химика- металлургический цех, купоросный цех, цех по производству порошковых изделий, цех горячего цинкования, вспомогательные производства и службы.
Главная цель стратегия развития ОАО «Уралэлектромедь» обеспечение дальнейшего повышения конкурентоспособности за счет повышения эффективности работы предприятия при улучшении уровня жизни работников
Главная цель развития ОАО «Уралэлектромедь» на среднесрочную перспективу.
Таким образом, главная цель ОАО «Уралэлектромедь» на среднесрочную перспективу- обеспечение дальнейшего повышения конкурентоспособности за счет повышения эффективности работы предприятия при улучшении уровня жизни работников.
Основные задачи, которые сегодня стоят перед предприятием:
1. это обеспечение дальнейшего повышения конкурентоспособности за счет повышения эффективности работы подразделения и ОАО в целом.
2. это поддержание конкурентоспособной заработной платы.
3. это поддержание стабильности социально- трудовых отношений.
Далее в курсовой работе анализ трудовых показателей будет по цеху по производству порошковых изделий ОАО «Уралэлектромедь». www.elem.ru
Производственная деятельность цеха по производству порошковых изделий (ЦППИ) связана с выпуском изделий из медных порошков.
Историческая справка:
Участок по производству порошковых изделий был создан в 1988 г. при лаборатории механизации. В 1990-0991 г.г. принято решение о расширении производства, приобретении прессового и печного оборудования. Объемы производства ЦППИ составляют 300 тонн в год - это более 770 наименований деталей.
Генеральным проектировщиком и разработчиком проекта производства порошковых изделий является ОАО "Уралэнергоцветмет" совместно с производства порошковых изделий ОАО "Уралэлектромедь".
В цехе организованы следующих участки:
на участок производства порошковых изделий в соответствии с ТИ00194429-7300-26-2007 "Производство порошковых изделий";
участок по производству прессованных прутков и профилей из порошковых материалов в соответствии с ТИ0019442-7300-34-2007 "Производство прутков из дисперсно-упрочненных композиционных материалов и производство горячепрессованных порошковых изделий в соответствии ТИ0019442-7300-19-2007;
участок механической обработки в соответствии с ТИ00194429-7300-27-2007 "Производство изделий сварочной техники".
Основным сырьем для производства порошковых изделий являются порошки определенных марок, выпускаемые цехом медных порошков. В качестве технологических материалов, вводимых в состав первоначально подготовленной смеси, используют:
пластификаторы (стеарат цинка и глицерин; или глицерин и этиловый спирт)
графит (для производства медно-графитовых или бронзо-графитовых изделий).
2.2 Анализ трудовых показателей ОАО «Уралэлектромедь» цеха по производству порошковых изделий (далее по тексту ЦППИ)
Изучая показатели трудовых ресурсов целесообразно начать с численности персонала ЦППИ, с потерь рабочего времени (на 1-го среднесп. работника чел/дн.
Таблица 1
Наименование |
Ед.изм. |
Факт 2005г. |
Факт 2006г. |
2007 год |
Отклонение % |
|||
2006г к 2005г |
2007г к 2006г |
2007г к 2005г |
||||||
Численность, всего |
чел. |
104 |
106 |
109 |
103,1 |
100,6 |
103,7 |
|
в том числе: |
||||||||
Рабочие |
чел. |
88 |
92 |
90 |
101,0 |
99,8 |
100,8 |
|
РСиС |
чел. |
16 |
18 |
19 |
113,7 |
104,4 |
118,7 |
|
Потери рабочего времени на одного рабочего (больничный лист, отпуска с разрешения администрации, отпуска без сохранения зарплаты, прогулы, аресты, справка по уходу за больными, под следствием) |
||||||||
Потери раб.времени |
чел.дн. |
13,50 |
11,30 |
17,16 |
83,7 |
151,9 |
127,1 |
Диаграмма 1. Динамика Потери рабочего времени на 1-го среднесп. работника чел./дн.
Вывод: потери рабочего времени 1-го среднесписочного работника ЦППИ последние три года растут из года в год и достигли 17,2 дней, а это равносильно тому, что 14 человек числились в списочном составе ЦППИ, при этом на работе не появлялись.
Надо сокращать потери рабочего времени и улучшение использования рабочего времени- ликвидация прогулов, опозданий и других нарушений трудовой дисциплины; устранение потерь рабочего времени из-за плохой организации труда и производства; устранение непроизводственных затрат труда.
Таблица 2 Численность персонала по категориям:
Категория |
2005 г |
2006 г |
2007 г |
Отклонение % |
|||
2006г к 2005г |
2007г к 2006г |
2007г к 2005г |
|||||
Руководители |
10 |
10 |
10 |
100 |
100 |
100 |
|
Специалисты |
11 |
11 |
12 |
100 |
109,0 |
109,0 |
|
Служащие |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
Рабочие |
83 |
85 |
87 |
102,4 |
102,4 |
104,8 |
|
Итого |
104 |
106 |
109 |
101,9 |
102,8 |
104,8 |
Диаграмма 2. Динамика численности персонала по категориям.
Вывод: по данным показателям видно, что динамика численности персонала по категориям значительно не изменялась, изменение составило в общей численности персонала ЦППИ, соответственно и численность категорий изменялась.
Таблица 3 Численность персонала по возрасту в цехе по производству порошковых изделий.
Возраст |
2005г |
2006г |
2007г |
Удельный вес % |
|||
2005г |
2006г |
2007г |
|||||
Моложе 20 лет |
4 |
3 |
5 |
3,8 |
2,8 |
4,6 |
|
С 20-30 лет |
19 |
24 |
15 |
18,3 |
22,6 |
13,8 |
|
С 30-45 лет |
17 |
19 |
34 |
16,3 |
17,9 |
32,2 |
|
С 45-60 лет |
60 |
58 |
54 |
58,7 |
54,7 |
49,5 |
|
Свыше 60 лет. |
2 |
2 |
1 |
2,9 |
2 |
4,5 |
|
Всего |
104 |
106 |
109 |
100 |
100 |
100 |
|
По полу |
|||||||
Женщины |
46 |
50 |
54 |
44,0 |
47,0 |
49,0 |
|
Мужчины |
58 |
56 |
58 |
56,0 |
53,0 |
51,0 |
|
Всего |
104 |
106 |
109 |
100 |
100 |
100 |
Вывод: в ЦППИ основанная численность персонала к 2007г. возраста с 45-60 лет составляет 49,5%, 30-45 лет 332,2, с 20-30 лет 13,8%, моложе 20, старше 60 лет составило 9,1%. По данным показателям видно, что основная численность приходиться к возрасту 45-60 лет. Численность молодого персонала не значительно увеличивалось с 2004г. с 5 человек до 13 человек. В 2004г. произошло сокращение, с 2005 года персонал старше 60 лет стал снижаться. Численность персонала по возрасту постепенно меняется, но изменение не постепенное.
Диаграмма 3 Динамика численности персонала по полу за 2007 год.
По данной динамике видно, что численность мужчин и женщин к 2007 году примерно одинаково, мужчины составляют 51%, женщины 49%, это положительный результат и эффективно сказывается на производительности труда.
Таблица 4 Численность персонала по уровню образования
Категория |
2005 |
2006 |
2007 |
Удельный вес % |
|||
2005г |
2006г |
2007г |
|||||
Общеобразовательное учебное заведение |
14 |
12 |
9 |
13,5 |
11,3 |
8,3 |
|
Начальное профессиональное учебное заведение |
49 |
48 |
49 |
47,1 |
45,3 |
45,0 |
|
Среднее профессиональное учебное заведение |
29 |
32 |
35 |
27,9 |
30,2 |
32,1 |
|
Высшее учебное заведение |
12 |
14 |
16 |
11,5 |
13,2 |
14,7 |
|
Итого |
104 |
106 |
109 |
100 |
100 |
100 |
Диаграмма 4 Динамика численности персонала по уровню образования
Вывод: : по данным показателям видно, что удельный вес численности персонала по уровню образования в цехе по производству порошковых изделий изменилось с 2005г- 2007г. и составило:
- общеобразовательное учебное заведение 13,5-8,3%;
- начальное профессиональное учебное заведение 47,1- 45%;
- среднее профессиональное учебное заведение 27,9-32,2%;
- с высшем учебным заведение 11,5-14,5% . На предприятии ОАО «Уралэлектомедь» существует свой учебный центр, работники именно там получают начальное профессиональное, средне профессиональное и высшее образование.
Таблица 5 Основные производственно- экономические показатели цеха по производству порошковых изделий ОАО «Уралэлектромедь» за 2005-2007гг.
Наименование |
Ед.изм. |
Факт 2005г. |
Факт 2006г. |
2007 год |
Отклонение % |
|||
2006г к 2005г |
2007г к 2006г |
2007г к 2005г |
||||||
Основные виды продукции итого: |
т |
295,55 |
322,575 |
376,053 |
109,1 |
116,6 |
127,2 |
|
в том числе: |
||||||||
1.Детали сварочной техники |
т |
5,09 |
6,077 |
6,131 |
119,4 |
100,9 |
120,5 |
|
2.Порошковые изделия |
т |
281,699 |
307,443 |
360,382 |
109,1 |
117,2 |
127,9 |
|
3.Пруток п/ф |
т |
8,761 |
9,055 |
9,540 |
103,4 |
105,4 |
108,9 |
|
ФЗП, всего |
тыс.руб. |
15 658, 568 |
18 728, 858 |
22 360,0003 |
119,6 |
119,4 |
142,7 |
|
Средняя зарплата, всего |
руб. |
10 250,0 |
14 536,0 |
21 158,1 |
141,8 |
145,6 |
206,4 |
|
в том числе: |
||||||||
- руководителей |
руб. |
18 663,0 |
23 954,0 |
29 520,0 |
128,4 |
123,2 |
158,17 |
|
- специалистов |
руб. |
13 569,0 |
18 696,0 |
21 321,3 |
137,8 |
114,0 |
157,1 |
|
- рабочих |
руб. |
10510,0 |
13 018,0 |
17 438,0 |
123,9 |
133,9 |
165,9 |
|
в том числе по основным профессиям |
||||||||
шихтовщики |
руб. |
11 850,0 |
13 491,0 |
16 049,0 |
113,8 |
119,0 |
135,4 |
|
спекальщики |
руб. |
9 578,0 |
12 587,0 |
18 883,0 |
131,4 |
150,0 |
197,1 |
|
прессовщики |
руб. |
12 156,0 |
15 745,0 |
18 344,0 |
129,5 |
116,5 |
150,9 |
|
сверловщики |
руб. |
13 122,0 |
15 489,0 |
20 396,0 |
118,0 |
131,7 |
155,4 |
|
Производительность труда по основным видам продукции |
||||||||
Выпуск основной продукции итого: |
чел.т. |
3,135 |
3,441 |
3,633 |
109,8 |
115,9 |
115,9 |
Вывод: по произведенным расчетам видно, что за последние три года (2005-2007гг.) величина ежегодного прироста производительности труда составила 16,6-27,2%. В тоже время, средняя заработная плата увеличилась в 2,6 раза. величина ежегодного выпуска основной продукции на 1 работника составило 15,9%. По результатам деятельности в 2007 году в ЦППИ отставание темпов роста производительности труда от средней заработной платы составило 10,3 %. Таким образом, темпы роста средней заработной платы в ЦППИ опережают производительность труда. Это свидетельствует о неэффективности расходов на оплату труда, снижает конкурентоспособность и рентабельность производства.
Таблица 6 Производственно- хозяйственная деятельность ЦППИ за 2005-2007гг.
Наименование |
2005г тыс.руб |
2006г тыс.руб |
2007г тыс.руб |
Отклонение относительное, % |
|||
2006 к 2005 |
2007 к 2006 |
2007 к 2005 |
|||||
Выпуск готовой продукции |
84,796 |
113,246 |
133,280 |
133,55 |
117,69 |
157,18 |
|
Отгруженная продукция |
77,164 |
97,05 |
115,260 |
125,78 |
118,76 |
149,37 |
|
Себестоимость производственной продукции без заработной платы |
59,369 |
85,214 |
98,833 |
143,53 |
115,98 |
166,47 |
|
Заработная плата ЦППИ |
15,458 |
16,343 |
19,847 |
105,72 |
121,44 |
128,40 |
|
ЕСН ЦППИ |
5,717 |
6,040 |
7,340 |
105,65 |
121,52 |
128,39 |
|
Всего затрат |
80,544 |
107,587 |
126,620 |
133,58 |
117,69 |
157,21 |
|
Рентабельность продаж, % |
12,2 |
10,9 |
10,0 |
89,3 |
91,2 |
82,0 |
|
Прибыль |
9,38 |
10,537 |
11,36 |
112,33 |
107,81 |
121,11 |
Примечание: все показатели даны на 1т продукции.
Вывод: по произведенным расчетам видно, сто выпуск готовой продукции за три года (2005-2007гг) увеличился с 17,69-57,18%, отгруженная продукция увеличилась 118,76-49,37%, следовательно, отгруженная продукция реализуется не вся на конец 2007г. на складе складируется 7,81%. Таким образом, прибыль только при отгруженной продукции, за последние три года прибыль увеличилась 7,81-21,11%. Следовательно, прибыль можно увеличить если реализовывать всю выпускаемую продукцию. Рентабельность продаж снизилось из-за повышения себестоимости выпускаемой продукции.
Диаграмма 5. Структура снижения рентабельности продаж ЦППИ
Вывод: себестоимость продукции на 1т изделия за последние три (2005-2007гг) увеличивается прирост составил 33,6-56,6%, основанием для увеличения себестоимости основные материалы, с 2005-2007гг увеличением составило 98,8%. Таким образом, темпы роста себестоимости на 1т продукции в ЦППИ увеличиваются, а показатели отгруженной продукции изменяются не значительно, следовательно, подразделение работает «на склад», изделия складируются.
Подразделению надо искать новых поставщиков основного материала или реализовывать большее количество товара, при этом увеличивая производительность труда.
Таблица 7 Формирование себестоимости. Плановая калькуляция на 1 тонну продукции.
Ст. |
наименование |
Ед. изм |
2005г.на 1 т |
2006г. на 1т |
2007г. на 1т |
Отклонение % |
|||||||||
Кол-во |
цена |
Сум- ма |
Кол-во |
Цена |
Сум- ма |
Кол-во |
Цена |
Сум- ма |
2006 к 2005 |
2007 к 2006 |
2007 к 2005 |
||||
1 |
Сырье |
тн |
|||||||||||||
Основные материалы |
тн |
Х |
7958,5 |
Х |
9002,01 |
Х |
15882,68 |
113,1 |
176,4 |
198,8 |
|||||
Порошок олова Порошок графита Порошок железный Стеарат цинка |
тн тн тн тн |
0,017 0,039 0,014 0,068 |
398001,0 32432,75 37130,00 80320,0 |
6766,02 126,49 519,82 546,18 |
0,0170 0,0039 0,0140 0,0068 |
459101,30 26447,07 37130,00 84460,00 |
7804,72 103,14 519,82 574,33 |
0,032 0,062 0,014 0,077 |
398001,0 32432,75 37130,00 80000,00 |
12736,03 2010,83 519,82 616,00 |
|||||
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ |
тн |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
Х |
|||||
РАСХОДЫ ПЕРЕДЕЛА |
|||||||||||||||
2 |
Вспомогат материалы |
руб |
Х |
Х |
1863,09 |
Х |
Х |
1874,17 |
Х |
Х |
1824,94 |
100,6 |
97,4 |
97,9 |
|
Масло И-20 Коробка картон400*250*90 Шпагат Растворитель Клеевая лента Мешки полиэтиленовые Бумага оберточная |
л шт кг л рул шт кг |
11,04 200,0 0,81 0,42 3,95 160,0 1,00 |
17,54 6,83 63,53 30,92 17,41 0,85 27,92 |
199,96 1366,00 51,46 12,99 68,77 136,00 27,92 |
11,40 200,00 0,81 0,42 3,95 160,00 1,00 |
17,54 6,89 61,41 30,92 17,41 0,94 14,32 |
199,96 1378,00 49,74 12,99 68,77 150,40 14,32 |
13,4 200,0 0,87 0,42 3,95 166,0 1,00 |
17,54 6,83 60,85 30,92 22,48 0,23 31,00 |
235,04 1366,00 52,94 12,99 88,80 38,18 31,00 |
|||||
3 |
ТЗР |
руб |
589,30 |
652,57 |
1,062,46 |
110,7 |
162,8 |
180,3 |
|||||||
4 |
Энергетические затраты |
руб |
Х |
Х |
6234,41 |
Х |
Х |
5987,00 |
Х |
Х |
6842,81 |
96,0 |
114,3 |
109,7 |
|
Электроэнергия Газ |
кВт м3 |
4100 0,244 |
1,40 2026,27 |
5740,00 494,41 |
4100,00 0,244 |
1,35 1853,38 |
5535,00 452,22 |
4500 0,244 |
1,42 1855,76 |
6390,00 452,81 |
96,4 91,5 |
115,5 100,4 |
111,3 91,5 |
||
5 6 7 8 |
ЗП основного производства Отчисления на соцстрах Амортизация Общепроиз. расходы |
руб руб руб руб |
Х Х Х Х |
Х Х Х Х |
21175,00 5907,83 3125,00 33691,3 |
Х Х Х Х |
Х Х Х Х |
22383,3 6244,95 2625,00 45650,6 |
Х Х Х Х |
Х Х Х Х |
27187,50 7585,31 4700,00 9629,18 |
105,7 105,7 84 135,9 |
121,5 121,5 186 21,1 |
128,4 128,4 150,4 28,6 |
|
9 |
Всего расходов передела |
руб |
Х |
Х |
80544,46 |
Х |
Х |
107587,1 |
Х |
Х |
74714,88 |
||||
10 |
Цеховая себестоимость |
руб |
Х |
Х |
80544,46 |
Х |
Х |
107587,1 |
Х |
Х |
126020,18 |
133,6 |
117,3 |
156,6 |