Антикризисный менеджмент и профилактика банкротства на предприятии в современных условиях рыночной экономики на примере НГДУ "Елховнефть"

2.2. Динамика основных ТЭП за 2000 - 2002 годы

В ходе проведения анализа основных технико - экономических показателей НГДУ «Елховнефть» за 2000 -2002 годы, следует уделить внимание тем обстоятельствам, которые повлекли за собой их изменение, а именно, в условиях какой финансово - экономической политики функционировало предприятие.

В целом НГДУ с поставленными задачами справилось.

На основе данных таблицы 2.1. проанализируем динамику основных технико -экономических показателей.

Таблица 2.1.

Основные технико-экономические показатели НГДУ «Елховнефть»

Наименование показателей	Ед. изм.	2000г.	2001г.	2002г.	Отклонения
					+,-	%
					2001 к 2000	2002к 2001	2001 к 2000	2002 к 2001
1	2	3	4	5	6	7	8	9	8	9
1.Добыча нефти НГДУ	тыс.т	1434,7	1472,9	1460,0	38,2	-12,9	102,7	99,1
2.Обводненность нефти	%	77,6	77,0	76,2	-0,6	-0,8	99,2	99,0
3. Среднесуточный дебит 1скв. -по нефти -по жидкости	т/сут	3,10 13,7	2,8 12,0	2,9 12,1	-0,3 -1,7	0,1 0,1	90,3 87,6	103,6 100,8
4. Добыча нефти по способам эксплуатации: -фонтанные -насосами в т.ч. ЭЦН СКН	%	- 100 23,3 76,7	0,006 99,994 19,7 80,3	- 100,0 20,0 80,0	- -0,01 -3,6 3,6	- 0,006 0,3 -0,3	- 100 84,5 104,7	- 100 101,5 99,6
5. Товарная продукция	т.руб	2707990	2703247	316724	-4743	464027	99,8	117,2
6. Ввод новых скважин -нефтяных -нагнетательных	скв. скв.	28 45	40 40	37 36	12 -5	-3 -4	142,9 88,9	92,5 90
7. Эксплуатационный фонд скважин на конец года: -нефтяных -нагнетательных	скв. скв.	1724 667	1786 702	1796 740	62 35	10 38	103,6 105,2	100,6 105,4
8. Среднегодовой действующий фонд скважин -нефтяных -нагнетательных	скв. скв.	1454,3 646	1636,6 650	1689,4 690	182,3 4	52,8 40	112,5 100,6	103 106
9. Межремонтный период работы скважин - всего в т.ч. ЭЦН ШГН	сут. сут. сут.	761 574 792	805 644 825	768 863 670	44 70 33	-37 219 -155	105,8 112,2 104,2	95,4 134 81,2
10.Ввод основных фондов	т.руб	557685	720183	1146000	162498	425817	129,1	159

Продолжение таблицы 2.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. Среднегодовая стоимость основных фондов -промышленность	т.руб	3180425 2934304	3491886 3091970	7117397 6992885	311461 157666	3625511 3900915	109,8 105,4	204 226
12 Численность всего персонала в т. ч.- ППП -непром. персонал -строительство	чел. чел. чел. чел.	2777 2576 149 52	3090 2838 209 43	3195 2874 264 57	313 262 60 -9	105 36 55 14	111,3 110,2 140,3 82,7	103 101 126 132
13. Фонд платы труда в.т.ч. -ППП -непром. персонал -строительство	т.руб	208330 196731 8105 3495	310311 293739 12683 3888	362346 338337 18539 5470	101980 97008 4579 393	52035 44598 5855 1582	149,0 149,3 156,5 111,2	116 115 146 140
14.Среднемесячная з/.плата в т. ч. -ППП -непром. персонал -строительство	руб.	6252 6364 4533 5602	8369 8616 5057 8123	9379 9778 5361 7940	2117 2252 524 2521	1010 1162 304 -183	133,9 135,4 111,6 145,0	112 113 106 97,7
15. Себестоимость 1 т нефти и газа	руб.	1095,9	1580	2211	484,1	631	144,2	140
16. Балансовая прибыль	т.руб	1395725	642321	238789	-753404	-403532	46,0	37,2

1. Добыча нефти.

Объём добычи нефти в 2002 году составил 1460 тыс. т. - это 102,1% к нормам отбора нефти, но 99,1% относительно уровня 2001 года . В 2001 году добыча составила 102,7% объёма 2000 года.. Таким образом произошло снижение добычи, данный факт вызван ухудшением горно - геологических условий разработки площадей, снижением среднесуточного дебита скважин. Для стабилизации положения, в НГДУ проводятся геолого - технические мероприятия: в 2002 году введено из бурения 37 новых добывающих скважин, что выше уровня 2000 года на 32%, однако ниже чем в 2001 году на 3 скважины или 7,5%. Объём добычи из новых скважин в 2002 году снизился и составил 69,9% от добычи 2001 года. В целях поддержания объёма добычи нефти проводятся мероприятия по вводу новых нагнетательных и скважин из бездействия. Широко применяются методы увеличения нефтеотдачи пластов, - работы ведутся по 22 технологиям, объём добычи за счёт этого ежегодно увеличивается, и в 2002 году составил 314 тыс. тонн, что на 20,8% выше, чем в 2001 году.

2. Обводнённость продукции с каждым годом уменьшается. В 2002 году по сравнению с 2001 годом обводнённость продукции по НГДУ уменьшилась с 77% до 76,2%. В сравнении с2000 годом обводнённость уменьшилась на 1,4%.

За счёт применения циклической закачки объём закачиваемой воды снижается, следствием чего является снижение объёмов отбора жидкости и процента обводнённости.

3. Среднесуточный дебит одной скважины в 2002 году составил 2,9 т/сут. по нефти и 12,1 т. /сут. по жидкости. Среднесуточный дебит по нефти в 2002 году на 0,1 т./сут. больше, чем в 2001 году и на 0,2 т./сут. меньше, чем в 2000 году.

4. Добыча нефти по способам эксплуатации.

В НГДУ «Елховнефть используют насосную добычу нефти, в том числе ЭЦН и ШГН. Добыча нефти механизированным способом за 2002 год составила 100%, в том числе ЭЦН - 20%, СКН - 80%.

Добыча скважин, оборудованных ЭЦН, возросла по сравнению с 2001 годом на 1,5%, по сравнению с 2000 годом - на 14,2% снизилась.

Добыча нефти по скважинам, оборудованным ШГН, в 2002 году уменьшилась по сравнению с 2001 годом на 0,4% в связи с тем, что в 2002 году из - за ограничений по сдаче нефти производились остановки малодебитного фонда оборудованого ШГН.

5.Товарная продукция.

В 2002 году товарная продукция выросла и составила 3167274 тыс. руб., что на 17,2% больше, чем в 2001 году и на 17% больше, чем в 2000 году. Увеличение произошло за счёт роста цен на нефть.

6. Ввод новых скважин по НГДУ

В 2002 году было введено 37 нефтяных и 36 нагнетательных скважин, что меньше на 3 нефтяных и 4 нагнетательных скважины по сравнению с 2001 годом.

7. Эксплуатационный фонд скважин на конец 2002 года увеличился по сравнению с 2001 годом на 10 нефтяных и на 38 нагнетательных скважин. В 2001 году эксплуатационный фонд увеличился на 62 нефтяных и 35 нагнетательных скважин по сравнению с 2000 годом.

8.Среднегодовой фонд действующих нефтяных скважин.

В 2002 году по сравнению с прошлым годом среднедействующий фонд нефтяных скважин вырос на 52,8 скважины, за счет ввода 37 новых скважин из бурения и освоения скважин из бездействия. В 2001 году произошло увеличение среднегодового действующего фонда на 182 нефтяных и 4 нагнетательных скважин.

9. В 2002 году межремонтный период работы скважин уменьшился на 37 суток и составил 768 суток по сравнению с 2001 годом. По скважинам, оборудованным ЭЦН, межремонтный период скважин увеличился на 219 суток по сравнению с 2001 годом и на 289 суток по сравнению с 2000 годом. Межремонтный период скважин, оборудованных ШГН, в 2002 году снизился на 155 суток по сравнению с 2001 годом и на 122 суток по сравнению с 2000 годом. Снижение произошло из-за производства на эксплуатационном фонде ремонтов, связанных с демонтажем насосного оборудования в связи с переводом скважин в разряд нерентабельных. В 2001 году такие работы не производились.

10. В 2002 году ввод основных фондов увеличился на 425817 тыс.руб., по сравнению с 2001 годом и составил 1146000 тыс.руб. Это на 59,1% больше, чем в 2001 году и на 105% больше, чем в 2000 году.

11. Среднегодовая стоимость основных фондов увеличилась в 2002 году на 3625511 тыс.руб. по сравнению с 2001 годом и на 3936972 тыс.руб. по сравнению с 2000 годом. Это связано с вводом новых основных фондов. Так, в 2002 году было произведено расширение трубной базы в ПРЦГНО (введен новый административно-бытовой корпус), в ЕНПУ введен в действие узел утилизации электрогидратора для компрессорной, в о/л «Солнечный» построены дополнительный корпус и бассейн.

12. Численность персонала каждый год растет.

Это связано с созданием трех бригад подземного ремонта скважин и двух бригад капитального ремонта скважин, а также с увеличением численности ТЭЦ в связи с введением котельных ЦПК и ЕУТТ.

В 2002 году по сравнению с 2001 годом численность персонала увеличилась на 105 человек, по сравнению с 2000 годом - на 418 человек.

13.Фонд заработной платы в 2002 году составил 362345,7 тыс.руб., что на 16,8% больше, чем в 2001 году и на 74% больше, чем в 2000 году. Увеличение фонда заработной платы связано с увеличением численности персонала, а также ростом среднемесячной заработной платы.

14.Среднемесячная заработная плата в 2002 году увеличилась на 1010 руб. по сравнению с предыдущим годом, на 3127 руб. по сравнению с 2000 годом и составила 9379 рублей. Увеличение произошло в связи с ростом тарифных ставок повышением разрядов рабочим.

15.Себестоимость 1 тонны нефти в 2002 году составила 2211 руб. это на 631 руб. больше, чем в 2001 году и на 1115 руб. больше, чем в 2000 году.

Это связано с ростом цен на электроэнергию, топливо, материалы, услуги, а также с ростом амортизации основных фондов и введением в 2002 году НДПИ, который на конец года составил 668,21 руб./т.

16. Балансовая прибыль в 2002 году составила 238789 тыс. руб., что меньше показателя 2001 года на 403532 тыс.руб. и на 1156936 тыс.руб. меньше показателя 2000 года. Значительный рост балансовой прибыли в 2000 году связан с ростом цен на нефть в 2,7 раз и нефтепродукты в 2 раза. Снижение балансовой прибыли в 2002 году произошло из-за увеличения себестоимости.

Содержание