Управление производственным процессом в КУП "Минскхлебпром"

отчет по практике

Заключение

КУП "Минскхлебпром" - самое крупное на территории Республики Беларусь предприятие хлебопекарной отрасли. В его состав входят шесть хлебозаводов. Среднесуточная мощность производства хлебобулочных изделий - 400 тонн, кондитерских изделий - 20 тонн, более 20 тонн сухарно-бараночной продукции, 15 тонн пряников и печенья.

Основной задачей КУП "Минскхлебпром" является бесперебойное обеспечение населения г. Минска хлебобулочными и кондитерскими изделиями.

Цели деятельности предприятия:

ь производство товаров в необходимых объемах, ассортименте и высокого качества с учетом более полного удовлетворения спроса населения;

ь организация эффективной производственно-хозяйственной деятельности, направленной на получение прибыли для удовлетворения социально-экономических интересов членов трудового коллектива и собственника имущества.

Предприятие осуществляет следующие виды деятельности:

ь производство хлеба и хлебобулочных изделий, мучных кондитерских изделий недлительного хранения, хлебобулочных и мучных кондитерских изделий длительного хранения; столярных изделий; деревянной тары;

ь ремонт и техническое обслуживание средств измерений и контрольно-измерительных приборов и оборудования;

ь производство тепловой энергии тепловыми электростанциями, самостоятельными котельными, прочими источниками;

ь передача и распределение тепловой энергии тепловыми сетями;

ь оптовая торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, розничная торговля хлебобулочными и кондитерскими изделиями, алкогольными и безалкогольными напитками, табачными изделиями;

ь деятельность санаторно-курортных учреждений;

ь физкультурно-оздоровительная деятельность и др.

Уставный фонд предприятия составляет 4000000 (четыре миллиона) рублей.

Имущество предприятия находится в коммунальной собственности г. Минска и принадлежит ему на праве хозяйственного ведения. Имущество предприятия составляют основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, стоимость которых отражается в балансе предприятия.

Источниками формирования имущества являются:

ь имущество, переданное предприятию учредителем, в том числе внесенное в уставный фонд;

ь доходы, полученные от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг;

ь доходы от ценных бумаг;

ь кредиты банков и других кредиторов;

ь капитальные вложения и дотации из государственного бюджета;

ь иные источники, не запрещенные законодательством.

Наименование показателей

Ед. изм.

2012г

2013г. оценка

2014г.

2014г. прогноз

Темп роста 2014 к 2013, %

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Объем промышленного производства в фактических ценах

млн. руб.

794535

995470

276729

276292

285273

306849

1145143

115,0

Темп роста объема производства продукции в отпускных ценах за вычетом начисленных налогов и сборов из выручки

%

174,9

125,3

115,2

125,5

116,9

105,4

115,0

Х

Индекс физического объема продукции

%

95,9

94,1

100,4

103,6

101,2

99,5

101,2

Х

Запасы готовой продукции на конец отчетного периода к среднемесячному объему производства продукции

%

7,2

7,5

14,4

15,4

15,2

15,4

15,2

Х

Удельный вес новых видов продукции в объеме промышленного производства

%

58,1

53,2

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

Х

Выручка от реализации продукции (с налогами)

млн. руб.

1008128

1257293

350685

349640

361010

388902

1450237

115,3

Темп роста выручки от реализации продукции

%

157,1

124,7

121,2

124,6

116,1

103,3

115,3

Х

Объем экспорта товаров

тыс. долл. США

3676,1

3975,0

953,8

860,2

817,1

1502,9

4134,0

104,0

Соотношение экспорта товаров и объемов промышленного производства

%

3,9

3,5

3,4

3,1

2,8

4,8

3,5

Х

Объем импорта товаров

тыс. долл. США

579,2

2000,0

2000,0

100,0

Сальдо внешнеэкономической торговли товарами

тыс. долл. США

3096,9

1975,0

-1046,2

860,2

817,1

1502,9

2134,0

108,1

Объем экспорта услуг

тыс. долл. США

1520,0

1808,9

159,3

427,8

582,1

368,3

1537,5

85,0

Объем импорта услуг

тыс. долл. США

107,5

284,8

38,2

64,4

127,4

69,8

300,0

105,3

Сальдо внешнеэкономической торговли услугами

тыс. долл. США

1412,5

1524,1

121,1

363,4

454,7

298,5

1237,5

81,2

Удельный вес экспорта в выручке от реализации продукции за вычитом налогов и сборов исчисляемых из выручки

%

3,3

3,1

3,0

2,7

2,5

4,2

3,1

Х

Себестоимость реализованной продукции

млн. руб.

832908

1046433

287193

294442

308469

332679

1222783

116,9

в т.ч.:

материальные затраты

млн. руб.

451652

520790

153196

154977

158565

165982

632720

121,5

расходы на оплату труда отчисления на социальные нужды

млн. руб.

161343

215336

52970

54797

61590

74604

243961

113,3

амортизация основных средств и НМА

млн. руб.

32329

41002

10492

10768

10893

10982

43135

105,2

прочие затраты

млн. руб.

16229

48488

12700

13305

13940

14604

54549

112,5

затраты на реализацию

млн. руб.

171355

220816

57836

60593

63482

66508

248419

112,5

Индекс роста себестоимости реализованной продукции

%

х

125,6

120,4

121,5

120,5

107,4

116,9

Х

Удельный вес материальных затрат в затратах на производство продукции

%

54,2

49,8

53,3

52,6

51,4

49,9

51,7

Х

Удельный вес использованных импортных сырья, материалов, покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов в затратах на производство продукции

%

14,8

10,5

12,1

11,6

10,1

8,9

10,3

Х

Индекс себестоимости реализованной продукции на 1000 рублей реализованной продукции

%

90,8

92,3

91,1

93,6

94,9

95,2

93,7

Х

Снижение материалоемкости произведенной продукции по основному виду деятельности

%

-1,2

-2,5

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

-1,0

х

Прибыль от реализации продукции

млн. руб.

84397

87424

28006

20259

16462

16827

81554

93,3

Рентабельность продаж

%

9,2

7,7

8,9

6,4

5,1

4,8

6,3

Х

Рентабельность реализованной продукции

%

10,1

8,4

9,8

6,9

5,3

5,1

6,7

Х

Прибыль до налогообложения

млн. руб.

28917

34377

15737

8468

5043

5765

35013

101,9

Чистая прибыль

млн. руб.

19872

23450

11670

5656

2794

3330

23450

100,0

Просроченная кредиторская задолженность на конец отчетного периода

млн. руб.

16267

Удельный вес просроченной кредиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности

%

14,6

Просроченная дебиторская задолженность на конец отчетного периода

млн. руб.

18800

Удельный вес просроченной дебиторской задолженности в общей сумме кредиторской задолженности

%

30,4

Соотношение кредиторской и дебиторской задолженности

коэф.

1,80

Средства организации на отчетную дату

млн. руб.

535495

553258

586927

600481

601826

607696

607696

109,8

в т.ч.:

оборотные активы

млн. руб.

111764

117013

139231

140673

144596

154214

154214

131,8

внеоборотные активы

млн. руб.

423731

436245

447696

459808

457230

453482

453482

104,0

Показатель по энергосбережению

%

-4,5

-3,0

-3,1

-3,1

-3,1

-3,1

-3,1

х

Среднесписочная численность работников

чел.

3117

3000

3005

3033

3050

3032

3030

101,0

Размер тарифной ставки 1-го разряда

тыс. руб.

445277

541571

641913

641913

718943

718943

680428

125,6

Среднемесячная заработная плата на 1 работающего

тыс. руб.

4065,4

5751,1

5637,9

5780,1

6463,2

7871,6

6440,0

112,0

Выручка от реализации продукции на одного среднесписочного работника

млн. руб.

323,4

419,1

116,7

115,3

118,4

128,3

478,6

114,2

Индекс производительности труда к соответствующему периоду предыдущего года

%

х

1,31

1,15

1,25

1,16

1,03

1,14

х

Соотношение темпов роста производительности труда и заработной платы

коэф.

0,92

0,92

1,03

1,11

1,04

0,92

1,02

х

Темп роста выручки от реализации продукции на одного среднесписочного работника

%

174,7

129,6

120,9

123,7

115,1

101,3

114,2

х

Добавленная стоимость

млн. руб.

354068

473176

121489

119280

124673

138784

504226

106,6

Добавленная стоимость на одного среднесписачного работника

млн. руб.

113,6

157,7

40,4

39,3

40,9

45,8

166,4

105,5

Темп роста добавленной стоимость на одного среднесписачного работника

%

187,1

138,8

109,5

109,8

91,3

113,9

105,5

х

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами

-

-0,41

-0,52

-0,32

-0,24

-0,18

-0,15

-0,15

х

Коэффициент текущей ликвидности

-

0,71

0,66

0,76

0,81

0,85

0,87

0,87

х

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами

-

0,35

0,33

0,34

0,35

0,35

0,35

0,35

х

Инвестиции в основной капитал

млн. руб.

38172

53100

21813

22558

6736

4993

56100

105,6

в т.ч.:

прочие источники финансирования

млн. руб.

3183

х

собственные средства

млн. руб.

38172

49917

21813

22558

6736

4993

56100

112,4

Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме промышленной продукции

%

5,3

15,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

х

Розничный товарооборот

млн. руб.

в т.ч.:

в сопоставимых ценах

млн. руб.

69229,9

86248,4

21997,6

19980,5

23921,2

26819,4

92718,6

107,50

в действующих ценах

млн. руб.

57691,4

73716,6

21997,6

19980,5

23921,2

26819,4

92718,6

125,78

Делись добром ;)