Управленческая деятельность предприятия ОАО "Первоуральский новотрубный завод"

курсовая работа

5. Внутренняя среда организации

ОАО "Первоуральский новотрубный" является одним из крупнейших предприятий российской трубной промышленности. Отличительной особенностью ОАО "Первоуральский новотрубный завод" является наличие широкого по своей номенклатуре сортамента продукции. Основу сортамента ОАО "Первоуральский новотрубный завод" составляют трубы общего назначения, а также специализированные трубы для энергетики, машиностроения и других отраслей промышленности, требующие больших затрат при изготовлении и применения особой уникальной технологии производства.

Основными конкурентами ОАО "Первоуральский новотрубный завод" на трубном рынке Российской Федерации являются:

- ОАО "Выксунский металлургический завод";

- ОАО "Челябинский трубопрокатный завод";

- ОАО "Синарский трубный завод";

- ОАО "Волжский трубный завод";

- ОАО "Северский трубный завод";

ОАО "Таганрогский металлургический завод".

По итогам 2011 года первое место на рынке производства стальных труб продолжает удерживать ОАО "Выксунский металлургический завод", на второе место в 2011 г. вышел ОАО "Волжский трубный завод", обойдя ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", который переместился на третью позицию. ОАО "Первоуральский новотрубный завод" по итогам 2011 года находится на четвертом месте.

На основании договора № 894/05/03/CIP проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО "Первоуральский новотрубный завод" за 2011 год осуществляет независимый аудитор ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит", г. Москва.

В целях обеспечения интересов всех акционеров и создания высокого уровня деловой этики ОАО "Первоуральский новотрубный завод" стремится при осуществлении управленческой деятельности следовать положениям Кодекса корпоративного поведения, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации 28.11.2001г.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, являются:

- сильная зависимость от монополистов, поставщиков природного газа, электроэнергии, МПС. Большая часть продукции поставляется железнодорожным транспортом, а величина ж/д тарифа по отдельным поставкам достигает 50% стоимости трубной продукции;

- опережающий рост стоимости трубной заготовки над платежеспособностью потребителей трубной продукции;

- рост стоимости энергоносителей;

- ограниченное производство металлургическими комбинатами трубной заготовки на внутренний рынок России (приоритетные поставки на экспорт).

Объем выпуска стальных труб в 2011 году составил 689,7 тыс. тонн относительно 684,7 тыс.тонн в 2010 году. Рост объема производства в 2011 году по сравнению с предыдущим годом составил 0,73%.

Изменение объемов производства продукции по номенклатуре было нестабильным в течение всего года. Это объясняется, прежде всего, сезонными колебаниями спроса на трубы. Наиболее высокие показатели зафиксированы в летние месяцы. Так, в июле зафиксировано максимальное значение по производству трубной продукции: 65,6 тыс. тонн. Наименьшего значения производственные показатели достигли в декабре: 44.1 тыс. тонн.

Тенденция роста доли производства горячедеформированных труб в общем объеме выпуска продукции, проявившаяся по итогам 2009-2010 гг., сохранилась и в 2011 году. Так, доля производства горячедеформированных труб в общем объеме производимой продукции увеличилась в 2011 г. по сравнению с 2010 г. на 1,3 %. Наибольший рост зафиксирован по насосно-компрессорным и прочим катаным трубам.

По холоднодеформированным трубам за 2011 год произошло значительное увеличение объемов производства, что вызвано ростом спроса на данный вид продукции. Наибольший рост продемонстрирован по производству тянутых труб общего назначения.

Производство баллонов по сравнению с 2010 годом увеличилось на 13,8 тыс. штук или на 3,4%, что составило 424,9 тыс. штук, за счет роста выпуска баллонов средней емкости, огнетушителей и крупнолитражных легированных баллонов.

Экспортной продукции было произведено 89,4 тыс. тонн. Рост по сравнению с 2010 годом составил 35,2%. Это соответствует поставленной в 2010 году стратегической цели нашего предприятия: завоеванию прочных позиций на рынках трубной продукции, в том числе зарубежных, и связано с улучшением потребительских характеристик продукции и сокращением сроков поставок готовой продукции.

Доля экспортной продукции составила в 2011 году 13,0 % от общего выпуска против 9,8 % в 2010 году.

Рентабельность продукции в отчетном году составила 8,9%. Увеличение прибыли от реализации товарной продукции в 2011 году по сравнению с 2010 годом отмечается на уровне 271,9 млн. руб. Основной причиной явилось увеличение объемов производства и опережающий рост цен на трубную продукцию по сравнению с увеличением себестоимости, несмотря на влияние инфляции, рост тарифов на услуги естественных монополий, постоянный рост цен на основное сырье - трубную заготовку и штрипс.

В структуре денежных расходов наибольшую долю (34 %) всех расходов составляют основные материалы. По сравнению с 2010 годом доля основных материалов в 2011 году выросла на 12% (с 22%). Это в первую очередь связано с увеличением объемов производства экспортной продукции и ростом стоимости трубной заготовки в 2011 году.

Доля заработной платы в структуре денежных расходов завода в 2011 году, по сравнению с 2010 годом, уменьшилась на 2,9%. В абсолютном же выражении произошёл рост заработной платы на 17,2%.

Доля расходов предприятия, приходящаяся на уплату налогов и сборов, в 2011 году незначительно сократилась (с 14,0% до 11,7%), в абсолютном значении сумма уплаченных предприятием налогов намного возросла. В основном это связано с увеличением объемов производства и выручки от реализации товарной продукции.

Расходы Общества на инвестиционную программу в 2011 году составили 643,0 млн.руб., что на 188,9 млн.руб. выше, чем в 2010 году. Кроме того, в 2011 году были введены в эксплуатацию основные объекты, такие как: линия по производству труб для компрессионных холодильников и установка комплексного контроля нержавеющих труб фирмы "Нутроникс", финансирование которых было начато в 2010 году. Основная часть проектов программы техперевооружения завода была направлена на поддержание производства, снижение себестоимости продукции, капитальное строительство, совершенствование автоматизации, связи и др. В результате внедрения проектов была получена экономия, основанная на снижении брака, экономии материалов и снижении потребления энергоресурсов.

Относительно трудовых показателей стоит обратить внимание на следующие моменты: фонд заработной платы увеличился на 168,0 млн. руб., средняя заработная плата увеличилась на 19%. При этом увеличение заработной платы происходило на фоне увеличения среднемесячной выработки на одного рабочего на 2,62% (1,28 физ.тонн/чел.).

В течение 2011 года повышение тарифных ставок оплаты труда не производилось. При этом рост потребительских цен составил 11,7%.

В 2011 году увеличился коэффициент текучести персонала и составил 9,65% (в предыдущем году 8,68%), что связано с проведенной оптимизацией численности персонала. Потери рабочего времени из-за нарушения трудовой дисциплины составили 1 394 дней.

Помимо уже отмеченных моментов относительно заработной платы персонала, необходимо подвести общие итоги выполнения социальной программы в 2011 году.

В течение прошедшего года для трудящихся и их детей был организован отдых на курортах, в санаториях, профилакториях, в детских оздоровительных лагерях. Путевки были предоставлены 1 754 работникам предприятия и 1 857 детям сотрудников.

Заключены договоры добровольного медицинского страхования работников, на эти цели предприятием израсходовано 17,8 миллионов рублей. Медико-санитарной частью Общества проведен комплекс оздоровительных мероприятий, что позволило значительно снизить заболеваемость работников. Было продолжено проведение профилактических осмотров работников, занятых на работах с вредными условиями. Затраты по содержанию медико-санитарной части составили 17,5 млн. руб., на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров персонала в отчетном году израсходовано 841,1 тыс. руб.

Оказано материальной помощи работникам Общества на сумму 4,3 миллиона рублей.

Финансирование благотворительного фонда "Забота" в 2011 году составило 6,7 миллионов рублей, из которых на оказание материальной помощи израсходовано 4,1 миллиона рублей, на финансирование ритуальных услуг - 2,26 миллиона рублей.

В течение 2011 года были проведены культурно-массовые мероприятия, праздники, спортивные мероприятия на общую сумму 1247,0 тысяч рублей.

Всего за прошедший год на благотворительные цели было выделено почти 21,5 миллиона рублей.

В 2011 году было продолжено строительство жилья для семей работников Общества с предоставлением работникам рассрочки платежа сроком 13 лет за купленную квартиру. Общее финансирование жилищного строительства в минувшем году составило 21,5 млн. руб.

В 2011 году была проведена работа по оптимизации затрат на содержание социальных объектов. По всем объектам социальной сферы в отчетном году достигнуто снижение убытков (на 15,0 млн. руб.), однако не перекрытые выручкой от оказания услуг затраты по объектам социального назначения потребовали дополнительного финансирования Общества. На содержание, эксплуатацию и ремонт объектов социальной сферы предприятием израсходовано 48,9 миллионов рублей. Детские сады посещали более 1 331 детей, из них 1 009 детей новотрубников.

Также необходимо отметить, что в 2011 году продолжала осуществляться принятая в предыдущем году политика Общества в области качества для решения приоритетных задач, таких как расширение номенклатуры выпускаемой продукции, освоение производства новых высокотехнологических видов труб и баллонов, улучшение потребительских характеристик продукции, повышение дисциплины и сокращение сроков поставок готовой продукции, наращивание темпов технического перевооружения, внедрение новых технологий, применение новых информационных систем, снижение издержек производства.

Необходимо также отметить, что в 2012 году Обществом продолжается намеченный курс на снижение затрат на производство, реструктуризацию непрофильных производств, доля которых в общем объеме выручки незначительна, а в большинстве своем убыточна, и на оптимизацию вспомогательных производств.

Делись добром ;)