Затраты на оплату труда
Планируемое штатное расписание компании определяет численность сотрудников в 60 человек, при условии трехсменного режима работы. Величина расходов на заработную плату будет составлять в этом случае 35500 долларов США в месяц.
Следует напомнить, что административный персонал компании зачисляется в штат с момента начала проекта; производственный персонал – с момента начала функционирования производства (см. раздел 6.4).
Расшифровка должностных окладов и расходов на зарплату представлена в таблице 3.5.4.
Таблица 3.5.4
| Должность | Численность | Оклад, $ в месяц | Расходы на зарплату, $ в месяц |
| Административный персонал | |||
| Директор производства | 1 | 1500 | 1500 |
| Главный инженер | 1 | 1000 | 1000 |
| Финансовый директор | 1 | 1000 | 1000 |
| Бухгалтер | 1 | 800 | 800 |
| Начальник отдела снабжения | 1 | 700 | 700 |
| Секретарь | 1 | 300 | 300 |
| ИТОГО административный персонал | 6 |
| 5300 |
|
|
|
|
|
| Производственный персонал | |||
| Начальник смены | 4 | 800 | 3200 |
| Оператор | 28 | 600 | 16800 |
| Помощник оператора | 8 | 500 | 4000 |
| Химик-лаборант | 2 | 600 | 1200 |
| Работник склада | 10 | 400 | 4000 |
| Диспетчер | 2 | 500 | 1000 |
| ИТОГО производственный персонал | 54 |
| 30200 |
|
|
|
|
|
| ИТОГО | 60 |
| 35500 |
- Введение.
- Понятие и задачи бизнес-плана.
- Методы инвестиционного планирования.
- Методика разработки инвестиционного бизнес-плана.
- 3. Описание продукции и услуг.
- Методы оценки эффективности инвестиционных проектов.
- 2.3. Математическое моделирование в инвестиционном планировании.
- Бизнес-план инвестиционного проекта.
- 3.1. Резюме проекта
- 3.2. Описание предприятия и привязка проекта.
- 3.2.1. Участники проекта.
- 3.2.2. Место реализации проекта
- 3.3. Описание продукции
- 3.4. Маркетинг
- 3.4.1. Рынок готовой продукции. Емкость и цены
- 3.4.2. Система продаж и цены
- 3.4.3. Объем продаж
- 3.5. Производственный план
- 3.5.1. Инвестиционные издержки. Основные фонды
- Здания и сооружения
- Основные фонды. Производственное оборудование
- Основные фонды. Дополнительное оборудование
- 3.5.2.Инвестиции в оборотный капитал
- 3.5.3. Дополнительные издержки инвестиционного этапа
- 3.5.4. Текущие затраты
- Рынок основного сырья. Поставщики и цены
- Прямые материальные затраты
- Затраты на оплату труда
- Постоянные затраты
- Амортизационные отчисления
- 3.6. Организационный план
- 3.6.1. Компания, реализующая проект
- 3.6.2. График реализации проекта
- 3.6.3. План по персоналу
- 3.7. Финансовый план
- 3.7.1. Форма, источники и условия финансирования
- 3.7.2. График финансирования
- 3.7.3. Основные условия и допущения
- Выбор ставки дисконтирования
- 3.7.4. Анализ эффективности вариантов реализации проекта
- 3.7.5. Расчет денежных потоков базового варианта проекта
- 3.8. Оценка эффективности и анализ рисков проекта
- 3.8.1. Расчет показателей эффективности базового варианта проекта
- 3.8.2. Анализ чувствительности базового варианта проекта
- 3.8.3. Анализ безубыточности базового варианта проекта
- 3.8.4. Качественная оценка рисков
- 3.8.5. Вероятностный анализ эффективности проекта
- Заключение
- Список литературы