бизнес-планирование

Цены, затраты и прибыль на 1 абонента

	Договор/ месяц	%
Цена	50	100%
Материалы	2	4%
Зарплата	22	44%
Другие прямые расходы	1	2%
Итого затрат	25	50%
Прибыль	25	50%

Ниже представлены результаты расчетов по каждому виду деятельности и каждому виду товара отдельно по 6 месяцам.

Текущий бюджет 1 и 2 виды деятельности

1 месяц
		3 вид		Договор		ВСЕГО
Объем продаж		2 050		- 200		1 850
Прямые расходы мат.		20		- 8		12
Прямая зарплата		200		-88		112
Другие прямые				- 4		- 4
Всего прямые		220		-100		120
Маржинальная прибыль		1 830		- 100		1 730
Постоянные расходы						990
Проценты						200
Амортизация						40
Валовая прибыль						500
2 месяц
	3 вид		Договор		ВСЕГО
Объем продаж	2050		2 930		4 980
Прямые расходы мат.	30		117		147
Прямая зарплата	200		1 289		1 489
Другие прямые			59		59
Всего прямые	230		1 465		1 695
Маржинальная прибыль	1820		1 465		3 285
Постоянные расходы					995
Проценты					250
Амортизация					40
Валовая прибыль					2 000
3 месяц
	3 вид		Договор		ВСЕГО
Объем продаж	2050		8 050		10 100
Прямые расходы мат.	40		322		362
Прямая зарплата	200		3 542		3 742
Другие прямые			161		161
Всего прямые	240		4 025		4 265
Маржинальная прибыль	1810		4 025		5 835
Постоянные расходы			995		995
Проценты			300		300
Амортизация			40		40
Валовая прибыль					4 500

4 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	9 850	11 900
Прямые расходы мат.	40	394	434
Прямая зарплата	200	4 334	4 534
Другие прямые		197	197
Всего прямые	240	4 925	5 165
Маржинальная прибыль	1 810	4 925	6 735
Постоянные расходы		995	995
Проценты		200	200
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			5 500

5 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	11 550	13 600
Прямые расходы мат.	40	462	502
Прямая зарплата	200	5 082	5 282
Другие прямые		231	231
Всего прямые	240	5 775	6 015
Маржинальная прибыль	1 810	5 775	7 585
Постоянные расходы		995	995
Проценты		50	50
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			6 500

6 месяц
	3 вид	Договор	ВСЕГО
Объем продаж	2 050	13 450	15 500
Прямые расходы мат.	40	538	578
Прямая зарплата	200	5 918	6 118
Другие прямые		269	269
Всего прямые	240	6 725	6 965
Маржинальная прибыль	1 810	6 725	8 535
Постоянные расходы		995	995
Проценты		-	-
Амортизация		40	40
Валовая прибыль			7 500

Общий бюджет на 6 месяцев представлен в таблице:

Содержание