12 Вопрос. Планирование затрат на персонал.

Функции планирования и моделирования затрат на персонал базируются на оперативных данных организационного менеджмента SAP HCM и бизнес планирования SAP BI.

Эти функции позволяют оптимизировать весь процесс планирования на предприятии, оценивать всю информацию, касающуюся выплат, на различных уровнях детализации: по сотрудникам, организационным единицам, должностей и штатным должностям. Запись этих данных осуществляется стандартным образом в специальные, отвечающие за планирование затрат, ракурсы описания должностей, штатных должностей и т.д. Стандартные методы сбора данных легко адаптируются и позволяют включать в планирование затрат на персонал источники данных, используемые на предприятии.

Доступ к такому обширному набору источников данных позволяет создавать надежные и точные планы затрат по персоналу.

С помощью функций по планированию затрат на персонал возможно:

1.создавать различные сценарии планирования затрат и моделировать планы затрат на основе различных прогнозных данных;

2.создавать планы затрат для предприятия в целом или для отдельных подразделений или даже по таким «мелким» организационным единицам, как группы в рамках отдела;

3.Моделировать затраты на персонал на основании параметров планирования, таких как плановая численность, средняя заработная плата по категориям сотрудников, плановый бюджет на одно предприятие, стоимость социального обеспечения на одного сотрудника, стоимость целевой программы обучения и плановое количество целевых программ и т.д.;

4.Вовлекать функциональных руководителей в процесс планирования затрат по персоналу, предоставляя им возможность обрабатывать данные планирования затрат в подразделениях, которыми они руководят.

После утверждения плана данные становятся доступными для использования в последующих процессах в рамках функциональности контроллинга или для формирования бюджета вознаграждений или обучения в рамках решения SAP HCM.

Плановые затраты на персонал:

Сотрудники

основные выплаты; разовые выплаты

периодические выплаты и удержания

льготы, предоставляемые работодателем

результаты расчета зарплаты (смоделированные или реальные данные)

плановая перетарификация (смоделированные данные)

разница между фактической и нормативной оплатой

фактические и плановые данные затрат по обучению

накопление сбережений

Штатные должности

нормативная оплата

данные объектов, связанных с вакантными штатными должностями

Должности

нормативная оплата; данные связанных объектов

Организационная единица

планирование лимита штатных должностей

планирование бюджета на обучение.